负责内外销售开票、采购发票认证、税务远程申报。应付：负责采购发票的审核(手续完善，字迹清晰，数据准确）、凭证制作，月末结账后对计划价格及结算价格的比对，汇总未结算的暂估入库与采购跟进入库情况及时结算，汇总预付账款明细账与采购跟催发票，制作月结付款报表，账龄分析及坏账清查，不定时与关联企业及供应商核对财务账目。应收：内外销开票资料（如出库单及对账单是手续否完整数据是否准确）审核及开具发票，审核系统并制作凭证，月末制作应收账款预算报表，账龄分析及坏账清查。定期与客户及关联企业核对财务账目。月末终了月初结完帐后

刚入公司时任职出纳岗：负责现金银行的账务及货币资金的管理。后任统计岗：负责统计公司的进出业务及相关费用结算等。再任会计岗：负责核对账目并开具货运专用发票，负责往来的应收应付明细账及总账登记，员工工资核算，凭证的整理和装订，完成领导日常交办的其他事务，根据内外部审计要求，准备审计所需的各项资料，保证审计顺利完成。

认真核对销售账目并开具增值税发票，审核原始凭证，登记明细账及总账，月末认证当月入账的进项发票，汇总各种费用、在产品、产成品并进行成本核算。月初审核人资核算的工资表，统计各部门所发生的费用进行分析，月初根据财务经理出具的财务报表和工资表进行纳税申报，凭证的整理装订。每季度、半年度、及年末协助财务经理组织安排全面盘点。完成领导日常交办的其他事务，根据内外部审计要求，准备审计所需的各项资料，保证审计顺利完成。